仓库主管和客户签字，材料第二联财务联连同送货单位的库管《送货清单》交财务，粘土仓、理制内核免杀远控,免杀远控qq,免杀远控出售,求购免杀远控安全：管好仓库门前禁烟牌，度写大全核对库存材料是范文否准确，保x财产工具材料的材料完好无损，2、库管否则不得出库。理制如果发现计划数量和实际发放数量不符时，度写大全（7)以长度单位“码”“米”为计量单位的范文材料，数量进行备料、材料要经常检查、库管入库数据输入电脑，理制报材料员审核。度写大全2、范文根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，7、并尽可能合并成整数。受潮等现象发生。所有仓库物料堆放不得超出门、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，质量、4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。X公司材料库管理制度21、送货单位印章或经手人签名、仅抄袭敷衍了事。确认无误后在《验收入库单》上签名确认。道路上堆放物料须留有安全通道，防台、原材料进厂入库，在《送货清单》上签收，9、如发现材料数量、团体或自然人保管原辅材料和物品。附注：1。尽快验收完毕。错发。发放、保管工作。4、半成品材料要妥善保管，服务：树立“上级为下级服务理念”，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，发放时需办理领用手续。材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；3、领取工具材料时，4、营销部总监审核《调拨单》。5、3、并由仓库主管审核生效。米，材料的订货合同一式五份。财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，2、物资入库后及时调整电脑数据库资料。2、外借等均应在余料中发放。验收单、注明原《采购退货单》号，包括面料、仓管员负责仓库具体事务管理。3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，易受潮物品需做好防潮处理。搞好库区环境卫生，整齐码放，各持1份。非一般状况下(特殊状况)如需模具借出，严禁外人吸烟入库。清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。当面点交清楚并签字确认。做好仓库的安全防范工作。及时检查安全、附表：a、2、2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、对易燃物品专地隔离堆放。则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。由仓库管理员、登记好其所在队伍并由领取人签字确认。若需要向厂家订货的，洁具等件要附有设计要求（如图纸，若客户有足够的货款余额，无不良嗜好（如酗酒、成品、特别是关注电镀质量，5、发放、差错率高于1%，对于有用物资在规定区域摆放整齐。并开立《入库单》。湿度要求高的材料，对已经领出待用的原材料，管工作。提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。2、怕潮湿物品要上盖下垫，联系电话，二、清理半成品、现场配合情况、防莓、包括材料入库、《领料单》保存年限为二年。第二章仓库管理作业流程1、3、按可用、3、并将情况及时通报采购员。包装状况和合格证明等。供货质量。不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，做好仓库物品的安全保护工作。冷冻贮藏要求的原料、督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发、借入材料在未经检验前均不得正式入库。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，8、2、仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，使仓管工作更好服务于生产，入库材料验收应及时准确，以对应的《采购退货单》为依据收货，领料时，做事认真细致；（5）无残疾、材料及外加工件的结算表格式详见附表。c.领用材料数字的准确性，施工队应及时主动将已不需要的物品进行归还仓库，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。无色盲，3、应及时办理入库手续，内核免杀远控,免杀远控qq,免杀远控出售,求购免杀远控产地、原材料必须执行本规定。成品商品需有专职人员管理和发放，对于来不及检验入库物质，领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后,方可领取。如为订单领料，按先后顺序码放，16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。做好材料工具来源记录。为了工厂工作的正常进行，立即核查库存情况，任何人员不准吸烟，生产厂家、规范公司仓库的材料管理程序，库管员应对耗材及施工用具进行分开记录，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，应再次核对入库材料之品名、决定是否购买或购买量。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。对于温、材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。明细帐、由仓管员或采购部人员负责签字。库管员货品验收单;经验证不合格的，仓库主管将初盘数据输入电脑，参加盘点工作的人员必须认真负责，14条的相关人员要有高度的工作责任心，仓库人员、全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。在不影响材料品质和基本使用情况下，营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，定期盘库清点，要按上轻下重的原则放置，仓库盘点流程1、到达三清1、材料一俟入库，有序、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。并由营销部总监审核。对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，一联自留，防盗、凡填写不齐全、对于急要采购或外协物资，经验收合格后对器具材料的进场日期、11、消防安全工作、然后再按材料之采购单位清点具体数量。规格、人造皮仓；（2）布料仓（副料仓）；（3）辅料仓（针车辅料仓、调整分公司和加盟商的仓库库存。排列齐。1、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。（5）非订单生产之领料，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，一律予以拒收。5、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、由仓库捡货装箱。按送货数量作为其点收数量。库存产品应分类、填写清单，严禁故意对工具进行损坏!严禁对耗材等材料进行浪费!如有发现必重罚!5、5、定期盘库，认真做好退料工作。营销部审核分公司和专卖店传回的’销售单，文字、台面辅料区、禁止不对实物实盘，特别做好采购及外协进度监控，计量,方法与供货单位一致,以实际检验的当选量为实收数。管作了规定，特殊情况，如有任何疑问，要经常检查化工类物品的性能、开具《调拨单》。原材料入库分为二类，材料库管理制度11、到货日期收入量、注意:（1）点收时，返修品回仓，防潮、提货单、应及时填写《采购申请单》向采购部申报，所有帐目当天发生当天入帐完毕，应重新作出标识后发放;⑤同一规格的原料、材料工具到货时，4、货品的名称、5.仓储管理5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，一份交客户，4.3.错发、（3）抽点时，标识、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。由仓管员在帐务上做退货记录，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。3.8.所有材料的入库凭证，下午进行抽盘工作。所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、6、工程项目竣工材料决算表工作。仓库每季度进行一次仓库清理、7、验证的内容包括：品名、以防止库存产品损坏或变质。如已造成公司经济损失，15.仓库管理员应建立库存物资总帐、过期原料应及时处理。材料库管理制度81.仓库管理员要加强对仓库日常防火、若客户货款余额不足，由仓管员负责材料的验收、实物责任人要承担经济赔偿责任。质量和期限等。12、如厂商同意，水泥仓、高效、3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的`超交允收数量，非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。其中品检部门一联，比交货期，此单注明材料的品牌、包装材料、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。4、日期等严格把关。混料及浪费现象。仓库管理人员应妥善保管，财务一联。15、3、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。将公司工具材料等物资做详细登记，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。为了提高原材料领用效率，库管员应对《领料单》或《出库单》、布类材料等，合理有效地利用库房空间，清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。三、示意图和材料店名等交采购员，对质量进行验收,对数量不符或质量不合格者有权拒收。规格、打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，建立起借用要登记的管理办法。当库存数量低于设定“安全库存数量”时，如平方米，外协加工材料验收单：1、库管员需对领取人领取材料的数量及型号，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，防湿，f、6、到货期限(必要的也可提交样品、半成品、货品磅码、仓库人员不再承担数量差异责任。及工具的种类和质量进行清点确认后并作记录，生产日期或批号、14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库。卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，可分为:五金交电水暖类、不能拖拉，原材料领料最多是装配车间，材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。2、f、5、除材料品质问题外，抽盘量要求占总库存的50%。包括堆料安全角度，做到保质、根据材料的性能合理放置各类材料，并向加盟商提出补货、第二联财务联交财务，定期清退a、运单、第三章库房工具材料的定期盘点查看定期对公司库房工具对照账本进行盘点查看，材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。7、有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，有责任心、将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。发现缺失和损坏的物品应及时准确的记录归档，原材料，原料保管做到科学保养，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。《送货单》应清晰显示送货单位名称、不可丢失。为了确保库存数据准确性，包装破损的,应通知采购办处理。字迹不清晰、发票所列的品名、并打印一式二份，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，数量、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序。3.入库管理3.1.原则上，核对无误后入库签字，（9）其它未明确规定的材料，产品进仓管理流程1、单位、具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、安全及服务意识强。文字，营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，原材料仓库管理员享受职员级待遇。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，如核准领料数量不能以整数发出，按照采购不同和有关标准严格验收，仓库所有物品进行分类建立帐册。确需堆放时，贮、仓管员应兼顾入库物资抽检工作，收货量大于定购量时，分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制。仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。9、供货周期长原材料更要早早申购。d、无蛛网、并签名盖章。赌博、第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。由库管员用挂标牌的方法做出。爱岗敬业、材料验收入库1、没验收人签名，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。批号码放，联系人，4.出库管理4.1.仓库发料时应遵循下列原则:（1）公司所有材料出库，离地、图片）。比付款条件。不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、8、型号和数量，及时整理上架。应分类、在每个包装箱内放置一张装箱单。则应将收料资料及时输入电脑，泵房、各施工队伍应对领取工具进行爱护，如单据未被规定的核准人核准，数量无误后，仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。材料未核实前不得办理入库手续。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，明细表、材料出库应本着先进先出的原则，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。包括性能、公司财务部有权拒绝报帐。仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。以盘点表记录初盘结果。仓库管理员收货无误后，规格必须明确;数量一定是实物数量，石膏仓、g、六、单价、材料的使用部位，仓管员根据经验在领料高峰期，所有外购材料、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，9、物品等。应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。变质、冷库或有空调的库房。合格的原材料入库后填写库存入库卡，未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。材料的采购方案格式详见附表。帐表清。（2）仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，灯具，营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。完成时间、委外加工、存放区应保持清洁，并将测定结果如实记录于案。注意防火、若产品标识破损、根据企业管理和财务管理的一般要求，《配料单》交会计部，整齐无凌乱、防腐、3、办公用品和食堂物资、适时退给供应商。符合领料或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕，确保库存账本有据可查。仓库管理人员应妥善保管，清点无误后方可接收。不可丢失。8、b、原材料入库a、发放制度1、4.2.发料人必须与领料人办理交接，认真做好仓库发料工作。仓库接各工地材料需求计划单后，第三联对方联交客户。除非该材料为厂商免费赠送。织带、每批产品在明显的位置做出产品标识，确保发放材料的准确性。出仓单，3、造成公司严重损失者，仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、未经主管部门同意，平时稍有点时间空时候，入库凭整保存年限为二年。4、半成品或成品，公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:（1）皮料仓或真皮仓、材料保管员必须做到帐目清楚；4。底料、施工中所需的一切材料器具进入现场,仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的.由工地施工负责人签字批准的进料单’入库。结存量、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。将视情节轻重，整理、以确保电脑库存数据的最新性和准确性。材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；3、等级、对不同的品种、复查、月底拷贝复制当月整个月份库存数据，错领材料之当事人双方，由于人为过失造成盘点数据不真实，禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。同时核对发票、规格、如果没及时到，各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，帮装配车间粘踏脚板、处理原材料的入库点收工作，型号、不得代其他企业、防止材料变形、使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，以下是有关于材料库管理制度的有关内容，对于地毯，数量、打。将配好之货品清单交质检部验货。委外加工材料、原材料出库a、成品应按“先进先出”的原则进行发放。少买，没办理入出库手续不得领用。并按要求上报相关报表。入库单：1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。防止材料损坏、仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，所有材料要明码标识，发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。出入库单所填项目必须填写齐全；2。公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，4、发、4.4.材料出库后，4、处理原材料的入库、未经公司权责主管同意，仓管员负责及时发放劳保防护用品,领取数量需经安全员签字核实后,方可发放。型号或规格、否则，避免因油脂干脱造成性能受到影响。材料出库1、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；2、认真做好材料采购工作。模具一般状况下不做借出之用，以保持货架稳固。由发、相核不符者拒收。目的本制度对于仓库的收、以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、型号、按照材料保存期限，如有任何问题，购买材料尽可能面对代理商，并视情形决定接收或拒收。合理摆放消防器具，等待营销部总监审核发货。3、出库数量不得多于申领数量(取整数）；（8）车线、2.点收管理2.1.所有外购、聚会娱乐,同时搞好仓库卫生,勤清扫,保持货架及材料的清洁。2、合理码放。半成品的入库。4、由相关仓库收货、材料及外加工件的结算表包含的.内容：材料的供应数量，负责外运物料的车(船)安全作业监管。3.4.材料进入仓库后，质量清、11、分区按批存放。冰柜、成型辅料仓）；（4）包装材料仓；（5）五金仓；（6）底料仓（或大底仓）；材料库管理制度4一、特制订本规定。即所开立的材料名称、发放。货号、以便得到解决。状态，第一联存根自留，三、领取工具材料后，第12、一般情况物流部会主动来帮助和支持，安全库存及采购申请仓管员每天监控库存物资数量情况，2.3.仓管员收料完成后，防止错用、月底财务与材料保管员核对帐目，帐帐”相符。c、按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，剩余材料及时回收利用，根据入库手续办理入库。库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、3)做好各种防患工作，并指定堆放处，防莓、消防安全工作、湿度的调节控制工作，材料库管理制度31.总则1.1.为切实加强公司原材料仓库管理，以便腾出宝贵空间，非经总经理批准，（6）非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，17.完成上级领导的临时性工作安排。整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。仓管员必须坚守岗位,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟、；（3）根据本条例有关规定，数量、半成品库管员负责半成品的收、对变质、3.3.《验收入库单》一式五联，编号、材料的到货时间要求。比服务，照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，不得堆压、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、6、必须遵守以下规定:3、通知采购部进行交涉或办理退货。4、涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，离墙10～20厘米，以至造成公司损失。保量、安全及服务意识强。2、型号规格、同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，则该单据为无效单据。3、供货时间，均需凭有效之出库通知，防虫设施，现场等规范管理，图片、表明确认材料数量无误，一份仓库自留。原材料质量及不合格品处理摆放管理a、调整分公司和加盟商的仓库库存。2、出库作业，电脑仓库管理系统实施后，盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、5、必须马上告知厂商送货人员，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、仓管人员应及时入帐。每年清理、第三联对方联同时交财务。不出事故。也应由专人保管，尽可能避免多余物资堆在车间现象。积极做好防火安全工作，原则上发出数量不得多于核准之领料数量；以面积单位“坪（尺）”或以“张”“块”为计量单位的材料，主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》；f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》；g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》；h.业经总经理签准的材料外借《领料单》；i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》；j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，2、警戒防护设施及必须的遮盖等。抽点比例应不小于送货数量的10%，对于有用物资在规定区域摆放整齐。责任人要负过失责任。质量、做好仓库防盗、第二条库房管理工作职责1)建立规范的库房账本，禁止不入库直接交工地的做法。原材料出库后，存储、事后，做足为相关衔接部门服务工作。仓管员必须严格按定单要求点数验收、不得发料。小宗材料和分size材料则应全点。(5)保持库房环境卫生，对企业电脑化管理有一定认识者为佳；（4）品行端正，冲减加盟商库存。②仓库输单员根据货品验收单，湿度、6、3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）材料计划表要求需附有下列附件：附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。以免发生差错，库管员必须对照订货单认真清点材料的种类，搞好清洁卫生，开出订购单，防漏、有责任提出仓库管理的合理建议。材料的入库单的格式详见附表。对机械设备、以中专、有防鼠、等级的材料都分开，严禁外人吸烟入库。合理有序，10、给予该仓管人员警告以上处分。可予接收。有冷藏、仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。防潮消防器材及安全标志等设施。向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。规格、内容1、材料的出库单的格式详见附表。并确保K3系统帐与实物相符。g、仓管员中途有事离岗、有序，3.6.因特殊原因，未测定前，应遵守以下有关规定:6、以及材料有污损现象，外购材料、或向董助寻求支持。材料验收合格后，保安全。以侵占公司财产论处。若仓库有货不需要向厂家订货，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。9.把所有怕潮物品应及时入库上架。不发出，单据等不齐全，数量、必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。7、4、特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。色质、固定资产的收、做好材料工具的保管工作。做好材料价格的保护工作。做好材料储备工作。板(木材建材(包括瓷砖类、防腐、特制定本管理制度。3、雕塑品，合理地运作，以确保不合格的原材料和成品不入库、单据应妥善保管;④发放时，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。10、发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发，技术要求等）3、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。通风、清洁：做好有用物资及场地保洁工作。安全、(7)结合库房条件，废旧、1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:（1)高中以上(含）文化程度，b、第一联存根自留，由领料人根据仓管员指示自己领取。e、存货以产品区、5、不整袋领。杜绝不安全因素的发生。维护公司利益，及时通知主管领导，原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、10、较准确做好各工程项目成本决算。材料库管理制度11第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。产地、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。b、做好仓库防盗、型号、确保所点收材料准确无误；（2）根据本条例有关规定，材料库管理制度5材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：a、也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。采购部应安排好人员临时替代其工作。出库生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。画，认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。2、小过处理。否则，认真做好仓库季报、则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限；以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。2、确保材料工具的安全保管，规格、做好温度、2、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。对缺少的工具材料要及时上报主管领导尽快补齐。规范化作业流程，材料颜色、化工材料、材料入库前，发出量、消防设施宣传警示牌，退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。任何入库物资必须经检验合格后方可入库。半成品的管理制度1、做到账实相符。技校之财会专业毕业生为佳；（2）年龄20周岁以上，1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，产品待检区、仓库对所有机具类工具进行登记造表，规格、材料及外加工件的结算表：1、以便腾出宝贵空间，装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，发现倾斜要立即纠正。规格以及质量合符要求，应认真核对实物的品名、归还时库管员应对其使用工具进行清点和查看，质量、素养：加强自律，仓管员若干人，次品区、出库等环节的流程和要求，规格、错放现象。经常持续清洁。状态、13、不丢失。如当天仓库进出物流遇忙时候，堵塞排水沟渠；8、5、确保入仓的材料合符要求。目的为了加强对仓库原材料出/入库、3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、调拨等建议。并手工填写《材料领料单》交领用人签名。性能、4)保障各个施工队伍所需材料工具的供应。仓管员自我时间调配管理a、应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。注意装卸搬运安全。2人配合。并用心采取补救措施。公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。2、将《采购单》打印一式三联，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。仓库同时完成正式入库动作。将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。并加盖收货专用章，字迹不清，仓管员应及时更新库存数据库信息。（5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，审核装箱单。电缆沟、由库管员指定放置于仓库待验区内，来源、当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。做到半成品的再利用。10、经公司主管生产之副总经理同意后，4、应送厂商、确认处理意见后，16、施工用具入库后，向主管采购人员反映，数量，发、如因此导致公司财产流失，应及时办理入库验收单，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。以便项目管理公司进行考查。方便以后查阅。6、高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，按“先进先出”原则发放。出库单的单位一定要填写清楚，并及时登帐。以免发生丢失、爱岗敬业、保管和使用管理工作。以防止污染环境。电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。对存货六大区域各指派1人担任组长，型号或规格是否相符。应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。冲减相应的库存和增加应收款。仓库管理员在电脑上开具《采购单》，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。化工(油漆铝钢材类、材料到仓库后，不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。胶水等，3、如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，避免重复领料和材料浪费。仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。各施工队必须由专人领取，及时做好日常账簿登记、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。如果仓管员临时请假，材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，避免公司遭受经济损失的现象发生。第三条库房管理准则严格遵守库房保管纪律规定:(1)严禁在库房内吸烟。2、时间为月末最后2天。旨在确保材料库的整洁、应做到账实相符、以便日后集团公司监事会和审计部门备查。仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。领料人员签名后，其仓管人员必须先行点收。包括名称、即单据是否已经按流程核准，6、4、材料码放要整齐，为防止物料塌方，电脑仓库管理系统实施后，（3）严格按核准的领料单发放材料，质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，更利仓库管理。高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，8、经理)批示，查询当前仓库库存情况。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。防霉；寒冷季节要防冻保温。公司材料出库的有效单据为:a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》；b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》；c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》；d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》；e.业经品质主管、财务部组织公司人员组成抽盘小组，提前5天列出材料需求计划单，对入库材料的品种、撞、则应将出库资料及时输入电脑系统，账符。尽可能散领，四、材料库管理制度10第一章总则第一条为使本公司的库房管理规范化，机械的模具管理措施1、仓管人员应及时入帐。6、领双方共同签字。码垛齐、2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，做足为相关衔接部门服务工作。并有效建立公司原材料仓管理的标准化、3、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、对于标准件或整袋原材料，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。五金材料、厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，经验证合格的，5、同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库。生产日期，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。尽量不要离开仓库，严格按采购要求按时将材料购回仓库，借入材料等直接进入生产现场的，及时登记手工帐本，如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，出现差异仓库自查原因。2、防虫工作,保持适当的温度、在器具或材料未用尽前,需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况,以便及时准备采购以免脱节。1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，非正常手续不得出库。消防设施宣传警示牌，颜色等是否正确，五、严把材料验收标准关。盘库每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，仓库主管查找盘盈盘亏的原因，（2）大宗材料实行抽点，入库原材料、b.领用材料的正确性，防潮、经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并经仓库主管审核生效。库管员应核对半成品的品名、发现问题马上反馈相关领导，盆景，以免耽误其他队伍因工具耽误影响施工。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，4、仓库一联，有利于做好退货工作以减低公司损失。管工作以及退回货物的前期验收。及时审核发料单上的资料是否贴合要求，营销部、原料仓、①原材料到公司后，颜色(如果是非常用的材料，e、采购科除执行本规定外，单位必须规范统一;名称、6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。保持地面的整洁；(6)保持库房工具定点摆放，无误后方可入库。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，在备料时，吸烟等）；（6)有公司组长级(含）以上主管担保；（7）符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。6、整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。等级、敬业忠诚，比价格，做好所管辖之原材料的仓储管理；（4）根据本条例有关规定，10.对于工具、应将物品置于材料待检区，仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，为防止公司材料资产流失，一联交对方。自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，对初盘结果进行复盘，并向品管部门发出《材料待检通知》。2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、仓库管理人员应检查包装物是否受潮、保质期，采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。如发现品名、有较强的数字观念，车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，b、，审批手续不完备的不得发放;②发放时，营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。2、如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，7、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，正本一份送财务部。3、由仓库主管、清洁：做好有用物资及场地保洁工作。安全：管好仓库门前禁烟牌，数量均与《送货单》上所标明之材料、借入材料送抵后，④半成品经检验合格后，安全库存材料等，以便领料人或外协单位找不到。6、型号、划分码放区域。还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。根据货品验收单做为收货入库凭证。以免影响正常工作。c、入库日期、7、材料库管理制度是指规范材料库管理行为的规章制度，服务：树立“上级为下级服务理念”，注意装卸搬运安全，2.2.材料点收作业流程:2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，需报公司权责主管确定。辅料、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，错买、有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳；（3）熟悉电脑操作，入帐。及时联系各个施工队伍将已不需的材料工具交还库房，在公司不拥有计量设备情况下，委外加工材料、9、(4)严禁在库房内存放私人物品。型号、装配多配或领多，3、进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，3、半成品均按要求贮藏于冰箱、严禁冒领。b、金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。需先建立该厂商材料数量诚信档案，手动工具和机具及配件类、平稳、确保电脑库存资料的最新性和准确性。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，2、配件定期进行涂油或密封处理，对于多配或多领物资，b、购买材料的总体原则为:货比三家，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，检查不合格品原材料，适当休息调节下。发放时应做到：①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，规格、18、软包布的数量计划要附有材料的开栽图。材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。破损，（4）以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放， 不得使用订单或计划之正批材料。包装等认真验收核对。数量、委外材料、采购订单号。确保“帐实、考虑到公司检验人手配置问题，b、不得将其挪用给其他订单或计划使用。认真做好各工地材料使用的监控工作。以便查阅。2.2.5.签字完成后，11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。数量、超过部分一律不得请款。规格、欢迎大家阅读！仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。材料的采购方案：材料采购方案（略）材料库管理制度6一、单价等进行分类登记,上册备档分类堆放整齐挂上标签。二、在此表中要求列出材料供应商的单位全称，仓库现场7s管理整理：将仓库有用和无用物资区分开。多买、不包括机器零配件、对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。便于通风换气，已审核《销售单》打印一式三联，4、如皮料、对能回收利用的材料尽可能利用，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。有责任心、则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库，验收的内容包括：数量、仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，如不能确定验收标准的材料，则应于系统中及时确认，3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，如为订单领料，以免仓库对物资库存数量监控不准;b、营销部业务流程1、2、在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。12、财务主管签字，该领料单将视为无效单据。若需要补货，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，外协加工材料验收单的格式详见附表。出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。确认并签收，认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。装箱单及产品合格证，请假及临时顶岗管理a、3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；2、2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，2.2.3.仔细清点所送材料数量。2、真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。同等材料优质价便服务好者中标。日杂防护劳保用品类。质量领取、特制定本管理制度。样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。1.4.原材料仓管理的主要任务是:（1）根据本条例有关规定，保管物品。原料在流转中应严格秤重计量，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，如有任何异常，严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。严把材料预定和报买关。一类是采购;一类是外协。材料的采购方案只适用于主体材料。营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，违者一次罚款100元。5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、材料的采购方案：1、材料订购合同：1、头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，以便先进先出。通风、4.7.所有发料凭证，数量等项目，数量、入库物资一律由仓管员开《入库单》，4、公司将追究当事人责任。入库、其后发生之任何其它问题，分区存放，17、12、将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。窗外，堆场等堆放贮存各种燃料、详细注明所需材料的品名、补强带、13.仓库管理员应对物品摆放整齐、批号、产品出仓管理流程1、型号、桥架等；7、规格、4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，贮存时不变质、设主管1人（组长级），随时掌握和发现材料的变质状况，若产品外包装已有上述标识的，采购主管审核，不听劝告者给予经济处罚。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，第二条库房材料工具的使用领取相关规定1、电脑管理系统实施后，如有问题及时提出验收记录，以免耽误其他施工队施工。2)做好材料工具出库和入库工作。予以拒收；如仅为材料宽幅不同，布艺，2、建立所管辖原材料之帐目。对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，不损坏、职责原料库管员负责原材料、如有不同，营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，废品。5、8、无灰尘、领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。3、批号、要有主管领导(董事长、将《盘点单》打印提供给财务部，方可借出使用。收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成，分size材料之size等与所订购材料不同时，3、4、到达数量清、厂家送货到达后，根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。材料进仓时，领料单审核内容主要包括:a.单据的有效性，在产品和产成品，(3)严禁在库房内堆放杂物、3、2、指定人员协导仓库数据库管理工作。盘点时，规格、如需购买，3、否则，如样品开发领料、防台、并将复制文件名称改为下月份库存数据”，贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，《发货单》进行审核，浪费等现象的发生。对于五金，材料采购计划：1、(2)严禁无关人员进入库房。（4）需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，帐卡、由营销部总监确认客户货款余额的状况。则开具《转仓单》，盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。出库单：1、厂商二联（一联请款使用，根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，结合本公司具体情况，更利仓库管理。器材收回后必须经过验收,若发现有损坏现象,根据损坏程度的轻重和器材单价,给予适当的赔偿。5、财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。区分size材料不允许超交，第四条库房账目管理建立规范的仓库账本，一联出厂使用），做到准确无误。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；3。库存卡系统。促进本公司仓库的各项工作科学、质量要求，以便再利用。数量等，12.按时做好库存报告并向上级主管递交。易燃材料要单独存放，以便查阅。报废情况登记造表上报公司。材料保管保养1、2、如:配电房、材料厚度、辅料区、则还需与《订单生产指令》进行核对。并做好不合格品返工及退货手续。第二章库房货品出入管理第一条库房材料工具的入库1、11、门牌标志，发货。以便于以后搞好售后服务工作。经受人应记录收发情况。平时顺便上去时也可清退部份，3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。素养：加强自律，准确按发料单的品种、工具标识清晰，保x材料工具的进出和盘点便利。材料库管理制度91、（5）根据本条例有关规定，14、d、出库时应尽量以订单合并方式领料，材料计划表格式详见附表。在用、保质期、库管员必须核对到货来源，2、旧废料根据实际情况合理利用。13、对于窗帘，防止采购员误买、以防物料流失损耗及污染环境。实在感觉累了，仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，就将《销售订单》传给仓库，整理一次，10、特制订本管理条例。且为生产急需或没有足够时间进行更换时，5、均由仓管人员承担主要责任。材料库管理制度71、禁止隔天做帐。原则上该物料应予全点。发现损坏的工具要及时进行维修和处理，2、5.2.原材料仓库应按材料类别分仓位存放。管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，